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2020年度人防项目支出项目自评表、自评结果

来源:财务科      时间:2021-07-01 10:06

2020年度人防项目支出项目自评表

 

单位名称:黄石市人民防空办公室       填报日期:2021年6月22日

项目名称

人防项目支出 

主管部门

黄石市人民防空办公室

项目实施单位

黄石市人民防空办公室 

项目类别

1、部门预算项目   □√   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □√    2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □√    2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

404

233.66

57.84%

11.57

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

 

 

数量指标

 

人防工程专业培训次数

1

1

3

人防工程日常维护次数

12

22

7

人防网络宣传、报纸等信息媒体宣传

150

180

5

卫星通信、4G专用线路租赁条数

3

3

5

向社会发布人防相关信息数量

200

230

5

质量指标

 

全市媒体人防宣传覆盖率

100%

100%

3

确保人防警报设施完好率

100%

100%

5

时效指标

全市警报器按季度巡查

完成

完成

5

成本指标

项目预算数

404万元

404万元

2

效益指标

经济效益指标




社会效益指标

提高警报器鸣响率、覆盖率

提高

提高

5

扩大人防知晓率

提升

提升

5

可持续影响指标




满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

10

……





总分

91.57

偏差大或

目标未完成

原因分析

1、部分绩效目标设置不合理,与实际情况有出入;

2、部分项目因实施的紧迫性占用了结转资金,影响了当年的执行率。

改进措施及

结果应用方案

1、向上级部门或系统内其他单位借鉴指标设置经验,根据实际情况合理设置绩效目标;

2、严格划分资金预算年度,按项目资金来源年度支付项目资金。











 

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

2020年度人防项目支出项目自评结果

 

一、自评结论

(一)自评得分 

2020年度人防项目支出项目自评得分91.17分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。项目到位资金404万元,实际支出金额233.66万元,执行率57.84%。

2.完成的绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标,共计12类三级绩效指标。

(三)存在的问题和原因

在目标绩效管理工作中,对绩效管理有一定的了解,但没有进行系统的绩效管理学习。在绩效目标设置、绩效目标监控、绩效目标评价结果应用等方面还存在不足,缺乏系统性、整体性的考量。

(四)下一步改进措施

1.向上级部门或系统内其他单位学习借鉴指标设置经验,根据实际情况合理设置绩效目标;

2.对绩效目标评价结果为优或者良的项目继续保留安排下年度预算,对于评价结果未能达到优或者良的项目将重新审核考量,并减少预算安排。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的。根据人民防空综合防护体系建设科学发展需要,坚持“三为一体、四重牵引”(为战备服务、为发展服务、为民生服务,重点工程驱动、重头政策支撑、重要试点示范、重大活动助推)的发展思路,全面提升全市人民防空履行“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务的能力。

年度绩效目标。人防部门要对指挥信息系统互联互通、人防工程维护管理、人口疏散手段路径等问题进行深入研究实践,争取有效突破。确保“十三五”规划目标如期实现,全面提升我省人防战时防空核心能力水平。

2.项目资金情况。人防项目支出为我办常年性项目支出,2020年预算为404万元,已支出233.66万元。资金主要来源为防空地下室易地建设费,用于我办人防工程建设维护、组织指挥、宣传教育、通信警报等专业业务方面的支出。

(二)部门自评工作开展情况

接到工作任务后,办领导高度重视,统筹安排,由财务统计科牵头负责,将项目分解至各个负责部门,由各部门对照年初制定的绩效目标,针对自己所完成情况如实打分,将评价情况由财务统计科汇总,按权重进行总体评价打分,最后将评价结果反馈至各部门,以评价结果反馈其工作实绩,作为第二年预算编制的参照。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。我办2020年项目预算为404万元,完成支出233.66万元。未能完成预算的主要原因是我办项目经费下达较晚,致使部分项目开支因其紧迫性使用了结转资金支出,占用了当年预算的执行率,导致预算执行率偏低。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。组织开展了1次人防工程专业培训,对人防工程进行了22次日常维护,向社会发布了人防工作相关信息230条等。

(2)效益指标完成情况分析。提高了警报器鸣响率、覆盖率,扩大了人防社会知晓率。

(3)满意度指标完成情况分析。服务企业、群众满意度达100%,受到企业赠送锦旗3面。

(四)上年度部门自评结果应用情况

1.上年度我办项目绩效自评91.57分,其中预算执行情况11.57分,产出指标40分,效益指标和满意度指标40分。但我办项目管理工作有些方面还需要进一步改进和完善,主要有以下几点:

(1)绩效指标体系不够完善,特别是效益指标由于数据不易准确获取,导致指标科学性不足。

(2)项目管理制度有待完善。

2.下一步改进措施

(1)将绩效管理工作进一步融入日常工作中,探索完善项目绩效指标体系。

(2)加强内部控制建设,完善项目管理制度,加强检查指导,促进项目管理工作深度开展。

3.拟与预算相结合情况

细化预算编制工作,为内部控制工作打下基础。