2020年度人防项目支出项目自评表
单位名称：黄石市人民防空办公室 填报日期：2021年6月22日
项目名称 | 人防项目支出 | ||||||||
主管部门 | 黄石市人民防空办公室 | 项目实施单位 | 黄石市人民防空办公室 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 404 | 233.66 | 57.84% | 11.57 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标
| 数量指标
| 人防工程专业培训次数 | 1次 | 1次 | 3 | ||||
人防工程日常维护次数 | 12次 | 22次 | 7 | ||||||
人防网络宣传、报纸等信息媒体宣传 | 150次 | 180次 | 5 | ||||||
卫星通信、4G专用线路租赁条数 | 3条 | 3条 | 5 | ||||||
向社会发布人防相关信息数量 | 200条 | 230条 | 5 | ||||||
质量指标
| 全市媒体人防宣传覆盖率 | 100% | 100% | 3 | |||||
确保人防警报设施完好率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | 全市警报器按季度巡查 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
成本指标 | 项目预算数 | 404万元 | 404万元 | 2 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||||
社会效益指标 | 提高警报器鸣响率、覆盖率 | 提高 | 提高 | 5 | |||||
扩大人防知晓率 | 提升 | 提升 | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 无 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
…… | |||||||||
总分 | 91.57分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、部分绩效目标设置不合理，与实际情况有出入； 2、部分项目因实施的紧迫性占用了结转资金，影响了当年的执行率。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、向上级部门或系统内其他单位借鉴指标设置经验，根据实际情况合理设置绩效目标； 2、严格划分资金预算年度，按项目资金来源年度支付项目资金。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2020年度人防项目支出项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
2020年度人防项目支出项目自评得分91.17分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。项目到位资金404万元，实际支出金额233.66万元，执行率57.84%。
2.完成的绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标，共计12类三级绩效指标。
（三）存在的问题和原因
在目标绩效管理工作中，对绩效管理有一定的了解，但没有进行系统的绩效管理学习。在绩效目标设置、绩效目标监控、绩效目标评价结果应用等方面还存在不足，缺乏系统性、整体性的考量。
（四）下一步改进措施
1.向上级部门或系统内其他单位学习借鉴指标设置经验，根据实际情况合理设置绩效目标；
2.对绩效目标评价结果为优或者良的项目继续保留安排下年度预算，对于评价结果未能达到优或者良的项目将重新审核考量，并减少预算安排。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
项目立项目的。根据人民防空综合防护体系建设科学发展需要，坚持“三为一体、四重牵引”（为战备服务、为发展服务、为民生服务，重点工程驱动、重头政策支撑、重要试点示范、重大活动助推）的发展思路，全面提升全市人民防空履行“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务的能力。
年度绩效目标。人防部门要对指挥信息系统互联互通、人防工程维护管理、人口疏散手段路径等问题进行深入研究实践，争取有效突破。确保“十三五”规划目标如期实现，全面提升我省人防战时防空核心能力水平。
2.项目资金情况。人防项目支出为我办常年性项目支出，2020年预算为404万元，已支出233.66万元。资金主要来源为防空地下室易地建设费，用于我办人防工程建设维护、组织指挥、宣传教育、通信警报等专业业务方面的支出。
（二）部门自评工作开展情况
接到工作任务后，办领导高度重视，统筹安排，由财务统计科牵头负责，将项目分解至各个负责部门，由各部门对照年初制定的绩效目标，针对自己所完成情况如实打分，将评价情况由财务统计科汇总，按权重进行总体评价打分，最后将评价结果反馈至各部门，以评价结果反馈其工作实绩，作为第二年预算编制的参照。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。我办2020年项目预算为404万元，完成支出233.66万元。未能完成预算的主要原因是我办项目经费下达较晚，致使部分项目开支因其紧迫性使用了结转资金支出，占用了当年预算的执行率，导致预算执行率偏低。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。组织开展了1次人防工程专业培训，对人防工程进行了22次日常维护，向社会发布了人防工作相关信息230条等。
（2）效益指标完成情况分析。提高了警报器鸣响率、覆盖率，扩大了人防社会知晓率。
（3）满意度指标完成情况分析。服务企业、群众满意度达100%，受到企业赠送锦旗3面。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.上年度我办项目绩效自评91.57分，其中预算执行情况11.57分，产出指标40分，效益指标和满意度指标40分。但我办项目管理工作有些方面还需要进一步改进和完善，主要有以下几点：
（1）绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。
（2）项目管理制度有待完善。
2.下一步改进措施
（1）将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。
（2）加强内部控制建设，完善项目管理制度，加强检查指导，促进项目管理工作深度开展。
3.拟与预算相结合情况
细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础。
