黄石市国防动员办公室

竣工人防工程维护管理监督检查细则

工程名称：
维护管理单位名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	落实岗位责任制度	是否成立维护管理组织，明确岗位职责、责任人。
２	建立定期检查维修保养制度	是否制定定期检查维护保养制度，并组织实施。
３	落实消防管理制度	是否建立消防安全管理制度，制定消防操作规程与应急预案，组织消防演练，定期进行安全检查。
４	建立维修保养档案制度	是否建立人防工程维修保养档案，记录详实，资料完整。
５	达到人防工程维护管理标准	工程结构是否完好；工程内部是否整洁、无渗漏水，空气和饮用水是否符合国家规定的卫生标准；防护是否密闭设备、设施是否性能良好，工程构件无锈蚀损坏；风、水、电、暖、通信、消防系统工作是否正常；进出口通道是否畅通，地面附属设施是否完好；防汛设施是否安全可靠。

在建人防工程建设质量（施工单位）监督检查细则

工程名称：
施工单位名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	资质、资格审查	单位资质、人员资格是否符合要求，管理人员是否到位。
２	施工图文件审查	是否经过施工图审查，并采用图审合格的施工图文件。
３	施工方案审查	是否按批准的施工组织设计、施工方案施工。
４	现场服务管理	是否按规定进行分部、分项检测、评定、验收。
５	专用设备选用审查	是否按规定选用安装合格的人防设备。
6	施工质量管理	对工程施工中出现的质量事故是否及时如实上报和妥善处理。
7	档案管理	是否按规定对工程技术资料进行收集、整理、归档。

在建人防工程建设质量（勘察设计单位）监督检查细则

工程名称：
勘察设计单位名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	资质审查	所承担的任务是否与其资质相符；是否存在超越资质等级范围承揽工程的行为。
２	加强诚信建设	是否存在不良行为或被列入“黑名单”。
３	现场服务管理	是否按规定提供现场服务，参加工程质量问题处理；是否按规定参加重要部位和竣工验收。
4	技术服务管理	图纸会审、技术交底记是否按照规定执行；施工图及设计修改、变更是否按规定签发。
5	图审、勘察、设计审查	人防工程设计文件是否违反强制性条文等；是否经图审机构审查，具有合格审查报告；是否签定勘察设计和图审合同。

在建人防工程建设质量（监理单位）监督检查细则

工程名称：
监理单位名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	监理人员资格审查	现场监理组织是否健全，监理人员是否持证上岗。
２	监理细则审查	是否制定监理规划、监理细则，并按照监理细则组织实施。
３	监理职责履行	是否对监理人员定岗定责，对重要部位、关键分项采取旁站等方式监督、检验；是否及时通报监理项目的质量状况；是否下发工程质量问题整改通知单，并督促落实；是否按规定组织检验批、分部、分项质量验收；是否提供虚假监理报告。
4	查看监理日志	是否及时完整记录监理事项。
5	监理档案资料	监理细则、监理日记、监理月报等档案资料是否真实、完整。

在建人防工程建设质量（建设单位）监督检查细则

工程名称：
建设单位名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	建设手续	是否办理施工许可证等建设手续。
２	执行规定	是否执行检验、检测、验收等规定。
３	按图纸施工	是否具备合格的图审报告，是否擅自变更图纸设计。
４	技术服务管理	是否对勘察、设计文件进行审查；是否按照规定进行图纸会审、技术交底、质量检测等。
５	第三方检测报告	是否在主体结构验收、竣工验收前进行实体质量和功能检测。
6	备案手续	是否及时办理人防竣工验收备案手续。
7	档案管理	是否完善以下档案资料:项目前期工作资料；项目实施过程中建设单位管控资料；竣工验收资料等。

在建人防工程建设质量（检测机构）监督检查细则

检测机构名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
1	资质条件	是否按照《关于规范人防工程防护设备检测机构资质认定工作的通知》获得资质证书；检测机构能力和从业人员能力是否达到专项要求。
2	设备、场地	是否具备原材料性能、产品质量和安装后功能检测的设备；检测仪器是否处于鉴定有效期内；检测专业库室设置是否满足专业要求。
3	质检资料	相关检测标准规范是否齐全；质检档案资料是否完整。
4	管理制度	制度是否健全，包括组织管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、仪器鉴定制度、档案管理制度、安全保密制度等。
5	从业行为	是否在批准的范围内开展检测业务；是否出借、套用检测资质；是否转让检测数据或检测数据疏于管理，造成无法追溯；是否泄漏工作中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密造成不良影响；是否弄虚作假出具假报告；是否违反人民防空建设相关法律、法规或建设强制性标准。

人防工程防护（化）设备定点生产企业生产安装质量监督检查细则（生产产品质量）

企业名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	落实第三方检测规定	是否具备原材料检测报告；第三方检测（验）机构批次检测（验）报告。
２	执行国家标准、规范、图集	是否存在更改图纸、违背标准规范和图集要求的现象。
３	健全生产管理制度	是否具备产品内部质量管控制度和生产安全管理制度；是否存有生产记录和质检记录。
4	遵守市场监管规定	是否违反国家有关规定，围标串标；低于成本价销售产品或者进行价格垄断；允许其他企业挂靠生产或套牌销售。
５	加强诚信建设	是否存在不良行为或被列入“黑名单”。

人防工程防护（化）设备定点生产企业生产安装质量

监督检查细则（项目安装质量）

项目名称：
企业名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	落实第三方检测规定	是否具有第三方检测（验）机构安装质量检测（验）报告。
２	执行设备安装管理要求	是否安装不合格或国家明令淘汰的人防设备；是否与图纸设计（合法变更）相符；是否履行告知性合同备案制度。
３	健全售后保障体系	定点企业是否建立产品保质期内售后服务体系和保修制度，并履行相应义务。
４	完善相关竣工资料	是否完善并提供相关竣工备案资料。
５	规范安装管理行为	是否落实安装技术规范和安全管理制度；是否存在不良行为或被纳入“黑名单”；过滤吸收器是否经过属地质检员检验。

防空地下室施工图设计文件审查质量监督检查细则

工程名称：
图审机构名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	资质、资格审查	是否具备图审资格证书；图审人员执业资格证书；审查机构与建设单位签订的审查协议等。
２	专业人员配备和责任制落实	相关技术专业人数配备是否满足图审要求；各专业主要审查人员的聘用合同是否具备；施工图上是否加盖人防审查专用章等；是否建立岗位责任制。
３	施工图文件质量复核	是否根据规范组织专家集中复核。
4	施工图审查质量	是否按规定的审查内容进行审查；是否存在对资料不全的项目进行审查，并出具合格审查报告；是否出具虚假审查报告；是否存在施工图经审查认定合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题；是否存在泄漏工作中知悉的国家秘密和商业、技术等秘密行为；是否存在不良行为或被列入“黑名单”。

人防警报设施维护管理监督检查细则

设点单位名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	管理状况	是否有专人负责管理；是否有管理房。
２	维护状况	是否建立健全维护制度和维护档案。
3	运行状况	支架是否牢固、清洁、无锈蚀；扬声器是否固定牢靠、清洁、无锈蚀；线路连接线端螺丝是否紧固、接线是否正确无误；音响输出声音播放是否明亮、无杂音；控制箱是否无尘、无锈、线路整齐、箱外上锁；布线连接线设是否合理、安全、符合要求；接触点元器件各线路接触点元器件是否存在绕烧蚀现象；开关按钮、电源开关是否状态良好，使用正常。
4	拆迁迁移	拆迁迁移是否按程序报批，手续齐全
5	警报鸣放预案	重点防护单位是否制定本单位的警报鸣放预案等。

人民防空知识教育监督检查细则

学校名称：
序号	项目	检查内容	检查结果	备注
１	组织领导情况	是否有成立人防知识教育领导机构的文件资料；是否有分管人防知识教育的校级干部；是否定期选派教师参加人防知识教育师资培训且有相关记录；是否有人防知识教育的授课教师；是否有课表、教案。
2	时间内容人员效果落实情况	是否落实每学年教学时间达到12课时；是否按教材内容落实教学内容；学生是否掌握熟练人防应知应会内容，做到“一懂三会”（“一懂”：懂得人民防空的基本防护知识，具有自救互救能力；“三会”：会在防空袭斗争中和平时突发事故、自然灾害中进行自我防护;会制作简易防护器材；会正确运用防护设施，使用防护器材）
3	疏散演练情况	是否每学年至少进行一次疏散演练，并有相关教学资料。

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（竣工人防工程维护管理）

单位名称：		检查结果
检查事项	是否成立维护管理组织，明确岗位职责、责任人。
	是否制定定期检查维护保养制度，并组织实施。
	是否建立消防安全管理制度，制定消防操作规程与应急预案，组织消防演练，定期进行安全检查。
	是否建立人防工程维修保养档案，记录详实，资料完整。
	工程结构是否完好；工程内部是否整洁、无渗漏水，空气和饮用水是否符合国家规定的卫生标准；防护是否密闭设备、设施是否性能良好，工程构件无锈蚀损坏；风、水、电、暖、通信、消防系统工作是否正常；进出口通道是否畅通，地面附属设施是否完好；防汛设施是否安全可靠。



备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（在建人防工程建设质量监督—施工单位）

工程名称：		检查结果
施工单位名称：		检查结果
检查事项	单位资质、人员资格是否符合要求，管理人员是否到位。
	是否经过施工图审查，并采用图审合格的施工图文件。
	是否按批准的施工组织设计、施工方案施工。
	是否按规定进行分部、分项检测、评定、验收。
	是否按规定选用安装合格的人防设备。
	对工程施工中出现的质量事故是否及时如实上报和妥善处理。
	是否按规定对工程技术资料进行收集、整理、归档。



备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（在建人防工程建设质量监督—勘察设计单位）

工程名称：		检查结果
勘察设计单位名称：		检查结果
检查事项	所承担的任务是否与其资质相符；是否存在超越资质等级范围承揽工程的行为。
	是否存在不良行为或被列入“黑名单”。
	是否按规定提供现场服务，参加工程质量问题处理；是否按规定参加重要部位和竣工验收。
	图纸会审、技术交底记是否按照规定执行；施工图及设计修改、变更是否按规定签发。
	人防工程设计文件是否违反强制性条文等；是否经图审机构审查，具有合格审查报告；是否签定勘察设计和图审合同。


备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（在建人防工程建设质量监督—监理单位）

工程名称：		检查结果
监理单位名称：		检查结果
检查事项	现场监理组织是否健全，监理人员是否持证上岗。
	是否制定监理规划、监理细则，并按照监理细则组织实施。
	是否对监理人员定岗定责，对重要部位、关键分项采取旁站等方式监督、检验；是否及时通报监理项目的质量状况；是否下发工程质量问题整改通知单，并督促落实；是否按规定组织检验批、分部、分项质量验收；是否提供虚假监理报告。
	是否及时完整记录监理事项。
	监理细则、监理日记、监理月报等档案资料是否真实、完整。


备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（在建人防工程建设质量监督—建设单位）

工程名称：		检查结果
建设单位名称：
检查事项	是否办理施工许可证等建设手续。
	是否执行检验、检测、验收等规定。
	是否具备合格的图审报告，是否擅自变更图纸设计。
	是否对勘察、设计文件进行审查；是否按照规定进行图纸会审、技术交底、质量检测等。
	是否在主体结构验收、竣工验收前进行实体质量和功能检测。
	是否及时办理人防竣工验收备案手续。
	是否完善以下档案资料:项目前期工作资料；项目实施过程中建设单位管控资料；竣工验收资料等。

备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（在建人防工程建设质量监督—检测机构）

检测机构名称：		检查结果
检查事项	是否按照《关于规范人防工程防护设备检测机构资质认定工作的通知》获得资质证书；检测机构能力和从业人员能力是否达到专项要求。
	是否具备原材料性能、产品质量和安装后功能检测的设备；检测仪器是否处于鉴定有效期内；检测专业库室设置是否满足专业要求。
	相关检测标准规范是否齐全；质检档案资料是否完整。
	制度是否健全，包括组织管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、仪器鉴定制度、档案管理制度、安全保密制度等。
	是否在批准的范围内开展检测业务；是否出借、套用检测资质；是否转让检测数据或检测数据疏于管理，造成无法追溯；是否泄漏工作中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密造成不良影响；是否弄虚作假出具假报告；是否违反人民防空建设相关法律、法规或建设强制性标准。
备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（人防工程防护设备定点生产企业生产产品质量）

企业名称：		检查结果
检查项目	是否具备原材料检测报告；第三方检测（验）机构批次检测（验）报告。
	是否存在更改图纸、违背标准规范和图集要求的现象。
	是否具备产品内部质量管控制度和生产安全管理制度；是否存有生产记录和质检记录。
	是否违反国家有关规定，围标串标；低于成本价销售产品或者进行价格垄断；允许其他企业挂靠生产或套牌销售。
	是否存在不良行为或被列入“黑名单”。

备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（人防工程防护设备定点生产企业项目安装质量）

项目名称：		检查结果
企业名称：
检查项目	是否具有第三方检测（验）机构安装质量检测（验）报告。
	是否安装不合格或国家明令淘汰的人防设备；是否与图纸设计（合法变更）相符；是否履行告知性合同备案制度。
	定点企业是否建立产品保质期内售后服务体系和保修制度，并履行相应义务。
	是否完善并提供相关竣工备案资料。
	是否落实安装技术规范和安全管理制度；是否存在不良行为或被纳入“黑名单”；过滤吸收器是否经过属地质检员检验。
备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（防空地下室施工图设计文件审查质量）

工程名称：		检查结果
图审机构名称：
检查项目	是否具备图审资格证书；图审人员执业资格证书；审查机构与建设单位签订的审查协议等。
	相关技术专业人数配备是否满足图审要求；各专业主要审查人员的聘用合同是否具备；施工图上是否加盖人防审查专用章等；是否建立岗位责任制。
	是否根据规范组织专家集中复核。
	是否按规定的审查内容进行审查；是否存在对资料不全的项目进行审查，并出具合格审查报告；是否出具虚假审查报告；是否存在施工图经审查认定合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题；是否存在泄漏工作中知悉的国家秘密和商业、技术等秘密行为；是否存在不良行为或被列入“黑名单”。
备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（人防警报设施维护管理）

设点单位名称：		检查结果
检查项目	是否有专人负责管理。
	是否有管理房。
	是否建立健全维护制度和维护档案。
	能否正常使用。
	拆迁迁移是否按程序报批、手续齐全。
	重点防护单位是否制定本单位的警报鸣放预案等。







备注

检查人员：被检查单位人员签名或盖章：

湖北省人民防空办公室随机抽查事项表

（人民防空知识教育）

学校名称：		检查结果
检查项目	是否有人防知识教育领导机构。
	是否有人防知识教育的授课教师、有教学计划和教案。
	教学时间、内容、人员、效果是否保证。
	是否定期组织疏散演练。
	是否及时参加人防知识教育师资培训。





备注

检查人员及执法证号：被检查单位人员签名或盖章：

监督检查细则及随机抽查事项表